2018年
河源市文学艺术界联合会部门预算
目录
第一部分河源市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分河源市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
一是团结全市文学艺术界人士，贯彻执行党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和实现四个现代化而努力奋斗；二是致力于繁荣和发展我市的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用；三是对各团体会员有“服务、联络、协调、指导”的职责，并承担需要统筹安排的事宜；四是维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的一切权益；设立文学艺术奖，对本市文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励；五是组织我市文艺家开展文艺活动和创作采风活动；承办市委、市政府交办的事项。下属事业单位（市叶绿野美术馆）的主要职能是：一是组织美术、书法、摄影及其他展览；二是收藏叶绿野先生及国内外书画名家作品；三是开展艺术创作，普及艺术教育，开展艺术交流，组织艺术活动等。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：文联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是：市叶绿野美术馆
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
文联本部科室2个，分别是：办公室、组联部。
文联本部共有事业（核拨参照公务员管理）编制7名，退休人员2人。
下属事业单位共有事业编制3名，其中：核拨事业单位编制3名。
第二部分2018年部门预算表
（详见附件）
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算373.53万元,比上年增加129.65万元，增长53％，主要原因：文艺家采风经费、组织全市文艺家开展文艺专题活动和创作费、市直属各文艺家协会创作费、能源费等项目；2017年本部门支出预算373.53万元,比上年增加129.65万元，增长53％，主要原因：文艺家采风经费、组织全市文艺家开展文艺专题活动和创作费、市直属各文艺家协会创作费、能源费等项目。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排6.49万元，与上年度保持不变。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度保持不变；公务用车购置及运行费4.9万元(公务用车1辆，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.9万元)，占76％，与上年度保持不变；公务接待费1.59万元，占24％，与上年度保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排28.3万元，比上年增加5.2万元，增长23%，主要原因：2018年增加日常公用费标准纳入年初预算。其中：办公费11.16万元，印刷费0.62万元，邮电费0.63万元，差旅费0.87万元，会议费0.42万元，培训费0.97万元，日常维修费1.92万元，劳务费0.5万元，办公用房水电费4.72万元，公务接待费1.59万元，公务用车运行维护费4.9万元。
四、政府采购情况
2018年本部门无安排政府采购项目。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆1辆，其中：领导用车0辆，一般公务用车1辆，2018年无国有资产购置或报废计划。
六、预算绩效信息公开情况
2018年预算项目中，本部门工作目标是全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，预算项目均按要求进行了绩效信息公开。总计12个项目，分别是：文艺家采风活动经费、文艺活动和文艺创作经费、文艺送戏下乡演出经费、书画摄影展览经费、出版《河源艺术》杂志综合经费、河源市文艺“山花奖”评奖经费、市直各文艺家协会创作经费；美术馆文艺活动经费、免费开放经费、文艺交流与合作经费、文艺创作与保护经费、能源费（水电费），绩效信息公开覆盖率达100%。
第四部分名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用
于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖本部门各项收支，实行一个部门一本预算。
信息来源：市文联
粤公网安备 44160202000112号
